【课程背景】
“当老板意识到企业涉税风险，那么企业的涉税风险就降低了一半”，随着国家税制改革下不断推进和完善，企业涉税风险越来越大；为规避风险对企业参与市场竞争，将提出更高要求；那么对于老板而言，经营是为了追求企业利润最大、还是税收负担最低、亦或是现金流最优呢？老板应根据企业经营现状决断；对于财务而言，提高自身管理水平，明白哲学管理与科学管理的差别；运用管理能力为企业实现财务目标，同时确保税务目标达成；那么对财务人员也将提出更高的要求，最终需提升自身管理水平，充分实现自我价值。
本课程通过对最新税收政策的解读，结合经典案例分析，使企业在降低涉税风险的同时，合理降低企业税负，实现资金、成本、利润的最优效果，提升企业竞争力。
【培训对象】
企业中、高层管理人员、财税负责人、财税经理/主管、审计人员、企业财务、会计、税务人员
【培训收益】
1、识别企业运营管理中潜在的涉税风险
2、分析企业经营管理中涉税风险及原因
3、掌握企业税收筹划的基本方法与技巧
4、建立企业风险管理思维——常备防御
【课程大纲】
前言：国家治税思想——减税降费
1. 2021全国税务工作会议召开对企业启示
2. 2021政府工作报告中减税降费政策解析
3. 金税三期大数据下对企业有什么影响？
a) 对外锁定：三流合一
b) 对内锁定：两费两效
4. 税收环境变化下企业如何应对策略？
1) 价值定位
企业发展的三大境界
企业失败的四大死穴
财务生涯的三大境界
会计失败的四大死穴
2) 风险管理
资金管理风险应对策略
应收账款风险应对策略
投资管理风险应对策略
合法节税风险应对策略
架构设计风险应对策略
5. 企业管理的四大体系
6. 企业常见十大方面涉税风险自查于应对
7. 税收环境变化下治税思想二十四字真言
第一章：经营管理，财务部就是控制中心
1、常见账务处理不当导致的涉税风险
2、中小型企业增值税减免下账务处理
3、中小型企业所得税未雨绸缪巧筹划
第二章：投资运作，税收就是企业一道坎
1、企业转让无形资产涉税风险与筹划
2、股东将自有资产划转给公司的筹划
3、企业股权转让企业所得税纳税筹划
4、销售与投资不动产对企业纳税影响
5、单位股东借款长期不还的涉税风险
第三章：采购销售，别让销售人员牵鼻子走
1、经营管理中交际应酬礼品赠送税收管理
2、采购过程中高价专票与低价普票的博弈
3、销售过程促销方式选择对企业利润影响
第四章：稳当军心，薪酬设计方案以人为本
1、新个税改革下综合所得如何计算个税
2、企业全额为员工负担个税计算公式及运用
3、累计预扣下工资方案设计与发放技巧运用
第五章：管理思维，建立企业常备防御机制
1、企业应注意税务操作六大原则及运用
2、现行税制下应对税务检查的六大方法
3、建立企业常备防御管理思维确保稳当发展
刘海军老师
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